目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 单位2025年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

    第五部分 附件

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

根据襄办文〔2019〕21号《襄阳市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，襄阳市生态环境局主要职能为：

1、贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、行业生态环境规划和水、气、声等功能区划。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内跨区域环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）政府对重大以上突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查各县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出辖区内生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。负责辐射环境安全工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入监督管理。按国家和省规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化和减排工作。组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策措施，牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11、协调落实中央、省委生态环境保护督察反馈意见整改工作，根据授权对各县（市、区）党委和政府及有关部门贯彻落实中央和省生态环境保护决策部署情况进行督办问责。

12、统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、流域重大生态环境违法问题的查处。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设，参与推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

15、负责全市生态环保系统信用体系建设。

16、负责做好相关立法、法规的调研、起草工作。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面推进落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽襄阳。

19、与市城市管理执法委员会的职责分工。

二、机构设置情况

纳入部门名称2025年度部门预算编制范围的二级预算单位详细情况见下表：

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

2025年度收、支总计均为6680.96万元。与2024年度相比，收、支总计各减少976.55万元，下降12.75%，主要原因是上级转移支付资金减少。

    2025年度收入合计6680.96万元，与2024年度相比，收入合计减少976.55万元，下降12.75%。其中：财政拨款收入6680.96万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

2025年度支出合计6680.96万元，与2024年度相比，支出合计减少976.55万元，下降12.75%。其中：基本支出1222.21万元，占本年支出18.29%；项目支出5458.75万元，占本年支出81.71%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为6680.96万元。与2024年度相比，收、支总计各减少976.55万元，下降12.75%，主要原因是上级转移支付资金减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    6680.96万元，比2024年度预算数减少976.55万元。减少主要原因是上级转移支付资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度预算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度预算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6680.96万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少976.55万元，下降12.75%。主要原因是上级转移支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6680.96万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出306.78万元，占4.59%。主要是用于职工社保等支出。

2.卫生健康（类）支出111.48万元，占1.67%。主要是用于职工医保支出。

3.住房保障（类）支出78.62万元，占1.18%。主要是用于住房公积金。

4.环境保护管理事务支出6184.07万元，占92.56%。主要是用于保证全市环境保护管理工作正常运行。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1222.21万元，其中：人员经费1103.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费118.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为24.44万元，比上年预算减少17.95万元，其中：

1、因公出国(境)费8万元，比上年增加8万元，原因是2025年有因公出国（境）工作需要。

2、公务接待费8.50万元，比上年增加1.5万元，主要原因是三个中心实际公务接待费使用率上升，本年将局本级的公务接待预算向三个中心调剂。

3、公务用车购置费0万元,比上年减少18万元，原因是本年度无公车购置计划。

4、公务用车运行费7.94万元，比上年减少7.94万元，原因是2024年向大气中心划转两台业务用车，公务用车运行费对应减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出118.65万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2024年预算数增加18.74万元，提高18.76%。主要原因是：根据实际支出情况增加水电费及办公费预算支出。

（二）政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额883万元，其中：政府采购货物支出797万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86万元。

（三）国有资产占用情况说明

占有房屋面积 4985.64平方米，无单价50万元以上的通用设备，单价100万元的以上专用设备数量为13台。现有公车（含业务用车）2辆。

（四）预算绩效情况说明

大气指挥部运行经费项目2025年预算安排90万元，其中，一般公共预算财政拨款90万元 。2025年度项目绩效总目标是保障大气指挥部全年工作正常运行。

产出指标：大气巡查次数≥25次/月，大气巡查发现问题整改率≥80%。

效益指标：空气质量优良率≥70%。

满意度指标：市民满意度≥90%。

具体表格见附件

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件