襄阳市生态环境局老河口分局

2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分2025年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 襄阳市生态环境局老河口分局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟定全市地方性环境保护规定和办法;参与制定全市与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;组织全市环境保护执法检查活动和全市重大经济政策的环境影响评估。

2、编制全市环境保护规划、计划和环境功能区划，负责全市环境统计和信息工作，编写年度环境质量报告书，发布环境状况公报;参与制定全市经济和社会发展、国土开发整治规划，区域经济开发，产业发展以及资源节约和综合利用规划;指导辖区乡、镇(办事处)环境保护工作。

3、贯彻执行国家、省环境保护标准(环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准)及环境保护行业标准，拟定全市环境保护地方标准(环境质量标准、污染物排放标准)报省环境保护局批准后，组织实施。

4、监督管理全市废气、废水、固体废弃物、放射性物质、噪声(工业噪声、建筑噪声)、振动及电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作;监督执行国家公布禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录;协调全市地域环境污染纠纷;调查处理全市环境污染事故和生态破坏事件。

5. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

襄阳市生态环境局老河口分局隶属于襄阳市生态环境局领

导，行政单位，分局设3个内设机构，分别为办公室、大气环境和水环境管理股、综合管理股。财政全额拨款。局机关共有22人，其中在职在岗10人，退休12人。

纳入2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：襄阳市生态环境局老河口分局（本级）。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为405.38万元。与2024年度相比，收、支总计各减少16.18万元，下降3.84%，主要原因是本年度有一人退休，导致人员经费各项指标结余。

2025年度收入合计405.38 万元，与2024年度相比，收入合计减少16.18万元，下降3.84%。其中：财政拨款收入405.38 万元，占本年收入100 %。

2025年度支出合计405.38万元，与2024年度相比，支出合计减少16.18万元，下降3.84%。其中：基本支出285.68万元，占本年支出70.47%；项目支出119.7万元，占本年支出29.53%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为405.38万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.18万元，下降3.84 %。主要原因是本年度有一人退休，导致人员经费各项指标结余。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入405.38万元，比2024年度预算数减少16.18万元。主要原因是节能环保支出减少，本年度有一人退休，导致人员经费各项指标结余。本年度及上年度本部门均无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出405.38万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.18万元，下降3.84%。主要原因是节能环保支出减少。本年度有一人退休，导致人员经费各项指标结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出405.38万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出65.18万元，占16.07%。主要是用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休职工统筹待遇。

2、卫生健康支出27.51万元，占6.79%。主要是用于单位职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

3、节能环保支出294.26万元，占72.59%。主要是用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等人员经费及办公运行经费，以及项目经费。

4、住房保障支出18.44万元，占4.55%。主要是用于单位在职人员的公积金支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出405.38万元，其中：人员经费256.27万元，主要包括：基本工资53.76万元、津贴补贴29.03万元、奖金63.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.82万元、职业年金缴费9.41万元、职工基本医疗保险缴费13.03万元、公务员医疗补助缴费7.67万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金18.44万元、其他工资福利支出4.48万元、退休费37.75万元。

公用经费29.42万元，主要包括：办公费11.65万元、水费0.05万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.2万元、公务接待费2万元、工会经费3.44万元、福利费2.67万元、其他交通费用7.31万元、其他商品和服务支出1.2万元。无办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置及其他资本性支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为2万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。无增减情况，与上一年预算数一致。

8. 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出29.42万元（与部门预算中财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2024年预算数减少1.94万元，降低6.13%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出11万元。具体情况如下：

（三）国有资产占用情况说明

我单位现有办公楼一栋，占地面积312.7平方米、建筑面积1739.1平方米。办公用地属于行政划拨土地，使用权面积3680.7平米。无公车。无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

“生态环境监测执法及环保管理事务能力建设项目 ”主要内容是:机关行政事务运行、颗粒物气溶胶激光雷达运维服务及大气移动走航监测系统运维服务、互联网安全专线、饮用水源地监测运行维护、“无废城市”建设技术帮扶、危险废物规范化管理及土壤、辐射安全与防护评估技术服务、排污许可证执行报告审核技术服务、企业环境统计技术咨询帮扶服务。

2025年度本部门项目经费预算安排119.70万元，为一般公共预算财政拨款。2025年度项目绩效总目标是提高精准、科学、依法治污水平，持续改善生态环境质量，保障生态环境监测执法及环保管理事务正常运行。全年生态环境保护工作完成率达到95％以上。

产出指标：污染源专项报告数量=12份、排污许可执行报告数量≥250份、验收合格率=100%、工作及时率=100%。效益指标: 改善生态环境质量≥95%、促进生态环境可持续发展≥95%；满意度指标:群众满意度≥90%。

（具体表格见附件）

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）：根据国务院印发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，对按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关（单位）、事业单位及其编制内的工作人员。实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，基本养老保险费由单位和个人共同负担。单位缴纳基本养老保险费（以下简称单位缴费）的比例为本单位工资总额的20%，个人缴纳基本养老保险费（以下简称个人缴费）的比例为本人缴费工资的8%，由单位代扣。2.机关事业单位职业年金缴费（项）：根据国务院印发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，对按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关（单位）、事业单位及其编制内的工作人员。“机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，应当为其工作人员建立职业年金”。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为本单位工资总额的8％，个人缴费比例为本人缴费工资的4％，由单位代扣。

（五）节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映环境保护部门用于行政运行、机关服务、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约、环境保护行政许可等方面的支出。

（六）节能环保（类）环境监测与监察（款）：反映环境保护部门在建设项目环评审查及核与辐射安全监督等方面的支出。

（七）节能环保（类）污染防治（款）：反映环境保护部门在大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治方面的支出。

（八）节能环保（类）自然生态保护（款）：反映环境保护部用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

（九）节能环保（类）污染减排（款）：反映环境保护部门用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

（十）节能环保（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述科目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映环境保护部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 附件